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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-307
Monto de la Factura
₲ 78.394.728
Nro. de Orden de Pago
8279
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.551.961
IVA
₲ 7.126.793
Retención DNCP
₲ 279.370
Retención IVA
₲ 2.138.038
Retención Renta
₲ 1.425.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
1/2014 AL CONTRATO Nº 47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-96061
Monto Contrato
₲ 261.315.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.315.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.506.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280696
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES EDILICIAS DEL CITEC - FIUNA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria