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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009645
Monto de la Factura
₲ 53.290.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.677.821
IVA
₲ 4.844.545
Retención DNCP
₲ 189.906
Retención IVA
₲ 1.453.364
Retención Renta
₲ 968.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101337
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.101.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.584.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271849
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes graficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas