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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002964
Monto de la Factura
₲ 12.498.000
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.885.371
IVA
₲ 1.136.182
Retención DNCP
₲ 44.538
Retención IVA
₲ 340.855
Retención Renta
₲ 227.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99963
Monto Contrato
₲ 24.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.973.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.360.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMATICA CON INSTALACION DE PUNTOS DE RED
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia