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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Nro. de Timbrado
10121119
Monto de la Factura
₲ 100.299.996
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.316.691
IVA
₲ 9.118.181
Retención DNCP
₲ 424.215
Retención IVA
₲ 2.735.454
Retención Renta
₲ 1.823.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
3a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88313
Monto Contrato
₲ 100.299.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.299.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.316.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272445
Nombre de la Licitación
Equipamiento de cantina, comedor social y salon de eventos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas