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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Monto de la Factura
₲ 6.925.005
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
24-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.295.459
IVA
₲ 629.546
Retención DNCP
₲ 24.678
Retención IVA
₲ 188.864
Retención Renta
₲ 125.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
28 c
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101831
Monto Contrato
₲ 41.099.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.221.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.823.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272050
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas