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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 12.200.800
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.602.739
IVA
₲ 1.109.164
Retención DNCP
₲ 43.479
Retención IVA
₲ 332.749
Retención Renta
₲ 221.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
28 c
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101831
Monto Contrato
₲ 41.099.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.221.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.823.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272050
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas