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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001981
Nro. de Timbrado
10370524
Monto de la Factura
₲ 21.312.872
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.268.154
IVA
₲ 1.937.534
Retención DNCP
₲ 75.951
Retención IVA
₲ 581.260
Retención Renta
₲ 387.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
28 a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101821
Monto Contrato
₲ 42.546.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.312.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.268.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272050
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas