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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004130
Monto de la Factura
₲ 205.966.600
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
21-01-2015
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.870.492
IVA
₲ 18.724.236
Retención DNCP
₲ 733.990
Retención IVA
₲ 5.617.271
Retención Renta
₲ 2.744.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102844
Monto Contrato
₲ 468.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.337.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.379.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267281
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPELES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado