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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004023
Monto de la Factura
₲ 1.419.300
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.349.729
IVA
₲ 129.027
Retención DNCP
₲ 5.058
Retención IVA
₲ 38.708
Retención Renta
₲ 25.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102844
Monto Contrato
₲ 468.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.337.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.379.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267281
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPELES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado