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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008802
Nro. de Timbrado
10719530
Monto de la Factura
₲ 42.723.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.628.796
IVA
₲ 3.883.909
Retención DNCP
₲ 152.249
Retención IVA
₲ 1.165.173
Retención Renta
₲ 776.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
1a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89129
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.479.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.424.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267668
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas