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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004427
Monto de la Factura
₲ 7.996.500
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.604.526
IVA
₲ 726.955
Retención DNCP
₲ 28.497
Retención IVA
₲ 218.086
Retención Renta
₲ 145.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
1a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89129
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.479.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.424.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267668
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas