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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009915
Monto de la Factura
₲ 3.197.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
25-09-2012
Fecha Emisión Cheque
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.131.631
IVA
₲ 54.255
Retención DNCP
₲ 2.514
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 62.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.R.L.
RUC
80007342-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-93454
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.323.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.907.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269139
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas