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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001056/58
Monto de la Factura
₲ 126.786.000
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.571.181
IVA
₲ 3.457.800
Retención DNCP
₲ 451.819
Retención IVA
₲ 3.457.800
Retención Renta
₲ 2.305.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-103244
Monto Contrato
₲ 126.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.786.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.571.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas