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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 27.187.500
Nro. de Orden de Pago
4097
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.854.819
IVA
₲ 2.471.591
Retención DNCP
₲ 96.886
Retención IVA
₲ 741.477
Retención Renta
₲ 494.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98986
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.998.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.484.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271822
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica