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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
4430
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98986
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.998.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.484.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271822
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica