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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016298
Monto de la Factura
₲ 3.997.215
Nro. de Orden de Pago
7984
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.902.933
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 78.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
201/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102018
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.464.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.773.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282520
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas