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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002642
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
399
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-93479
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.995.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.486.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275780
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado