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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000115
Monto de la Factura
₲ 1.265.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
IVA
₲ 115.000
Retención DNCP
₲ 4.600
Retención IVA
₲ 34.500
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
28 d
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101822
Monto Contrato
₲ 8.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.173.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.908.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272050
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas