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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000065
Monto de la Factura
₲ 430.340
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.246
IVA
₲ 39.122
Retención DNCP
₲ 1.534
Retención IVA
₲ 11.737
Retención Renta
₲ 7.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SAAD NUÑEZ
RUC
80083460-7
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86685
Monto Contrato
₲ 69.514.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.514.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.106.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270307
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias