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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003651
Monto de la Factura
₲ 68.340.000
Nro. de Orden de Pago
1585
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.990.098
IVA
₲ 6.212.727
Retención DNCP
₲ 243.539
Retención IVA
₲ 1.863.818
Retención Renta
₲ 1.242.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99797
Monto Contrato
₲ 68.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.990.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales