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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000247
Monto de la Factura
₲ 42.920.000
Nro. de Orden de Pago
43374
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.001.441
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 149.830
Retención IVA
₲ 1.170.545
Retención Renta
₲ 1.560.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-40001-24-245654
Monto Contrato
₲ 246.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.493.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.397.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428315
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco