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Datos del Pago
Nro. de Factura
021-008-0000164/5/6
Monto de la Factura
₲ 84.030.637
Nro. de Orden de Pago
1016
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.738.892
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
07/2.022
Código de Contratación (CC)
CO-30228-22-213693
Monto Contrato
₲ 199.956.723
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.845.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.845.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405885
Nombre de la Licitación
Repuestos para Vehículos, Tractores, Motos y Desmalezadoras
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia