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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000513/514
Monto de la Factura
₲ 51.118.394
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.341.555
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
01/2.022
Código de Contratación (CC)
CO-30228-22-211379
Monto Contrato
₲ 239.924.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.874.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.874.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398971
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios - Almuerzo Escolar
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia