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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-2373
Monto de la Factura
₲ 1.397.550
Nro. de Orden de Pago
31650
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.468
IVA
₲ 127.050
Retención DNCP
₲ 5.082
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-15-110879
Monto Contrato
₲ 244.450.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.359.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.794.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Quimicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa