- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-2790
Nro. de Timbrado
10993850
Monto de la Factura
₲ 60.434.400
Nro. de Orden de Pago
32228
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.655.157
IVA
₲ 2.523.281
Retención DNCP
₲ 100.931
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-15-110879
Monto Contrato
₲ 244.450.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.359.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.794.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Quimicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa