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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-2964
Monto de la Factura
₲ 17.093.160
Nro. de Orden de Pago
31053
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.031.003
IVA
₲ 1.553.924
Retención DNCP
₲ 62.157
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-15-104189
Monto Contrato
₲ 148.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.372.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.931.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288387
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Botellas Pet Plasticas de 450 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa