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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-13759
Nro. de Timbrado
11152737
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
32495
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.932.000
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 18.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-15-110880
Monto Contrato
₲ 24.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.411.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.330.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Quimicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa