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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-21695
Nro. de Timbrado
14845097
Monto de la Factura
₲ 56.876.000
Nro. de Orden de Pago
40396
Fecha de Orden de Pago
20-02-2023
Fecha Emisión Cheque
20-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.650.750
IVA
₲ 2.251.210
Retención DNCP
₲ 112.561
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40003-21-198512
Monto Contrato
₲ 330.986.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.735.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.183.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa