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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-25278
Nro. de Timbrado
14845557
Monto de la Factura
₲ 72.392.500
Nro. de Orden de Pago
39512
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.589.532
IVA
₲ 2.428.268
Retención DNCP
₲ 121.414
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40003-21-199356
Monto Contrato
₲ 345.093.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.923.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.709.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa