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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-23913
Nro. de Timbrado
14256483
Monto de la Factura
₲ 52.570.100
Nro. de Orden de Pago
38780
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
IVA
₲ 4.566.210
Retención DNCP
₲ 228.311
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40003-21-199356
Monto Contrato
₲ 345.093.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.923.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.709.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa