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Datos del Pago
Nro. de Factura
1085
Monto de la Factura
₲ 155.524.970
Nro. de Orden de Pago
185472
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.901.419
IVA
Retención DNCP
₲ 554.234
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13007-17-150736
Monto Contrato
₲ 155.524.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.357.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.802.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTACION
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras