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Datos del Pago
Nro. de Factura
7598
Monto de la Factura
₲ 67.776.000
Nro. de Orden de Pago
185518
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.551.780
IVA
Retención DNCP
₲ 234.402
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13007-17-150737
Monto Contrato
₲ 65.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.337.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.103.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTACION
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras