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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012565
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
33593
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.760.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-85366
Monto Contrato
₲ 347.371.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.371.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.062.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267864
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible y GLP
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn