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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 95.373.417
Nro. de Orden de Pago
34791
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.929.714
IVA
₲ 8.670.311
Retención DNCP
₲ 339.876
Retención IVA
₲ 2.601.094
Retención Renta
₲ 1.734.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.768.671
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-94620
Monto Contrato
₲ 136.247.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.247.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.756.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272387
Nombre de la Licitación
Construccion Area de Combustible - Etapa II
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn