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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 54.863.327
Nro. de Orden de Pago
34887
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.174.026
IVA
₲ 4.987.575

Retención DNCP
₲ 195.513
Retención IVA
₲ 1.496.273
Retención Renta
₲ 997.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARISTIDES MARTINEZ
RUC
884897-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-95661
Monto Contrato
₲ 259.483.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.572.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272768
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de los Vehiculos del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn