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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 43.705.000
Nro. de Orden de Pago
34505
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.562.660
IVA
₲ 3.973.200
Retención DNCP
₲ 155.749
Retención IVA
₲ 1.191.955
Retención Renta
₲ 794.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARISTIDES MARTINEZ
RUC
884897-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-95661
Monto Contrato
₲ 259.483.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.572.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272768
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de los Vehiculos del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn