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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 13.191.600
Nro. de Orden de Pago
34852
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.544.972
IVA
₲ 1.199.236
Retención DNCP
₲ 47.010
Retención IVA
₲ 359.771
Retención Renta
₲ 239.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARISTIDES MARTINEZ
RUC
884897-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-95661
Monto Contrato
₲ 259.483.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.572.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272768
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de los Vehiculos del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn