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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 24.158.750
Nro. de Orden de Pago
34897
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.974.504
IVA
₲ 2.196.247
Retención DNCP
₲ 86.093
Retención IVA
₲ 658.874
Retención Renta
₲ 439.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-99514
Monto Contrato
₲ 75.710.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.158.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.974.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272130
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas y Toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn