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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007321
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. de Orden de Pago
34531
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.108.109
IVA
₲ 4.454.546
Retención DNCP
₲ 174.618
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 490.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-92750
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.108.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272183
Nombre de la Licitación
Adq. de Precintos de Seguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn