- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 73.434.050
Nro. de Orden de Pago
34532
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.834.446
IVA
₲ 6.675.823
Retención DNCP
₲ 261.692
Retención IVA
₲ 2.002.747
Retención Renta
₲ 1.335.165
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-96251
Monto Contrato
₲ 73.434.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.434.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.834.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272482
Nombre de la Licitación
Adq. de Electrodomesticos y Acondicionadores de Aire
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn