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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 241.750.000
Nro. de Orden de Pago
34803
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.899.853
IVA
₲ 21.977.273
Retención DNCP
₲ 861.509
Retención IVA
₲ 6.593.183
Retención Renta
₲ 4.395.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-92751
Monto Contrato
₲ 241.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.899.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272183
Nombre de la Licitación
Adq. de Precintos de Seguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn