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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00227/00233
Monto de la Factura
₲ 85.250.000
Nro. de Orden de Pago
34909
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.071.200
IVA
₲ 7.750.000
Retención DNCP
₲ 303.800
Retención IVA
₲ 2.325.000
Retención Renta
₲ 1.550.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
75/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-99707
Monto Contrato
₲ 148.010.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.222.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272130
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas y Toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn