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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 39.769.387
Nro. de Orden de Pago
34729
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.831.494
IVA
₲ 3.615.398
Retención DNCP
₲ 141.724
Retención IVA
₲ 1.084.620
Retención Renta
₲ 723.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.988.469
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-99467
Monto Contrato
₲ 326.189.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.918.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.952.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282208
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn