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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 40.085.407
Nro. de Orden de Pago
34726
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.116.223
IVA
₲ 3.644.127
Retención DNCP
₲ 142.850
Retención IVA
₲ 1.093.238
Retención Renta
₲ 728.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.004.270
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-99467
Monto Contrato
₲ 326.189.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.918.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.952.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282208
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn