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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001916
Monto de la Factura
₲ 11.087.923
Nro. de Orden de Pago
34418
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.751.356
IVA
₲ 258.417
Retención DNCP
₲ 42.452
Retención IVA
₲ 77.525
Retención Renta
₲ 216.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-87062
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.078.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.079.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271708
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes y Servicios Conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn