- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004933
Nro. de Timbrado
11993220
Monto de la Factura
₲ 22.142.000
Nro. de Orden de Pago
4098068
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.086.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.954
Retención IVA
₲ 585.873
Retención Renta
₲ 390.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-130249
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.023.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.491.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco