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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006485
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
29525
Fecha de Orden de Pago
18-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-130249
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.023.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.491.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco