- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006208
Monto de la Factura
₲ 11.110.000
Nro. de Orden de Pago
29250
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.565.408
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.592
Retención IVA
₲ 303.000
Retención Renta
₲ 202.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-130249
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.023.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.491.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco