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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00024301-309
Nro. de Timbrado
11708391
Monto de la Factura
₲ 186.064.560
Nro. de Orden de Pago
138006
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.944.014
IVA
Retención DNCP
₲ 663.067
Retención IVA
₲ 5.074.488
Retención Renta
₲ 3.382.991
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-130317
Monto Contrato
₲ 186.064.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.064.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.944.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco