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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Nro. de Timbrado
11659479
Monto de la Factura
₲ 20.188.364
Nro. de Orden de Pago
1249764
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.198.767
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.944
Retención IVA
₲ 550.592
Retención Renta
₲ 367.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-128388
Monto Contrato
₲ 100.941.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.941.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.993.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco